目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市军队离休退休干部莲坂休养所的主要职责是：

　　开展军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、阅读文件、组织重要活动、组织文体活动等。

　　二、预算单位基本情况

　　厦门市军队离休退休干部莲坂休养所纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市军队离休退休干部莲坂休养所主要任务是：保障军休干部的政治待遇和生活待遇落实到位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好服务管理工作，全面落实好“两个待遇”。

　　“政治待遇”、“生活待遇”是军休工作的基石，也是军休所工作的出发点和落脚点。

　　（二）坚持正确导向，进一步提高政治觉悟。一是坚持思想政治上正确引领，提高军休干部觉悟。二是做好“厦门党建e家”平台教育管理工作。三是组织开展“下基层、抓落实、促发展”活动。

　　（三）着力抓好队伍建设，努力提高服务意识。

　　（四）加强资金管理，严格执行财务制度。

　　（五）积极做好社会治安综合治理等工作。

　　（六）充分发挥军休干部优势，认真做好关工委工作。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市军队离休退休干部莲坂休养所2021年收入预算为6502.87万元，比2020年预算数增加165.98万元，增长2.62％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6502.87万元，其中一般公共预算拨款收入6502.87万元。

　　（二）厦门市军队离休退休干部莲坂休养所2021年支出预算为6502.87万元，比2020年预算数增加165.98万元，增长2.62％，具体情况如下：

　　1.基本支出719.2万元，其中，人员支出627.4万元，公用支出91.8万元；

　　2.项目支出5783.67万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出6502.87万元，比2020年预算数增加165.98万元，增长2.62%，主要是由于今年军休干部人数有所增加，项目支出预算比去年有所增加。

　　支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）事业单位离退休29.08万元。主要用于事业单位离退休人员离退休经费的支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.55万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）机关事业单位职业年金缴费支出16.28万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（四）军队移交政府的离退休人员安置5682.87万元。主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　（五）军队移交政府离退休干部管理机构626.08万元。主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

　　（六）事业单位医疗116.01万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、军队移交政府的离休人员医疗经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市军队离休退休干部莲坂休养所2021年“三公”经费财政拨款预算数为6.47万元，其中：公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　本单位2021年度没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。与上年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.46万元。主要用于与其他地方军休所学习及交流等方面的接待活动。与上年预算相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相比无变化。主要原因是：本年的公务车数量与去年相比没变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2021年度没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市军队离休退休干部莲坂休养所政府采购预算总额1.63万元，均为政府采购货物预算。本单位无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日厦门市军队离休退休干部莲坂休养所共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市军队离休退休干部莲坂休养所2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款5783.67万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表